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目 录 1
摘 要 3
第1篇 总论 4
1.1、项目名称 4
1.2、承办单位 4
1.3、项目建设规模及生产能力 4
1.4、项目建设地点 4
1.5、项目建设进度 4
第2篇 项目概况 5
2.1、项目背景 5
2.2、项目投资环境 5
2.3、项目技术水平介绍 7
2.4、项目投资方案 8
2.5、投资效益分析 9
第3篇 企业团队管理 10
3.1、项目组织机构图 10
3.2、人员配置 10
3.3、团队管理 10
第4篇 市场分析与营销策略 13
4.1、宏观经济形势 13
4.2、淮南市06年经济概况 14
4.3、淮南市“十一五”规划 17
4.4、项目产品的市场分析 25
4.5、营销策略 26
第5篇 项目竞争战略SWOT分析 34
5.1、项目SWOT分析 34
第6篇 财务评价 36
6.1、评价方法的选择及依据 36
6.2、财务数据 36
6.3、财务盈利能力分析 38
第7篇 价值分析判断 40
7.1、价值判断方法的选择 40
7.2、项目价值分析 40
7.3、结论 41
第8篇 融资策略 42
8.1、项目资金使用计划 42
8.2、资金筹措方式 42
第9篇 综合效益 43
9.1、经济效益 43
9.2、社会效益 43
附件 44
摘要
联合亿达（北京）国际商务顾问有限公司受淮南市晨光氢氧化铝厂的委托。根据国际有关个案分析报告编制的原则和方法，本着“独立、客观、公正”的原则。对其融资项目“粉煤灰提取氢氧化铝同时生产活性硅酸二钙和高标号水泥”进行了个案分析。编制人员按着个案分析报告的编制程序实施了项目考察、收集资料、市场调查、分析论证与评定估算，对其所表现的投资价值做出了公允的反映。
淮南市晨光氢氧化铝厂实施的粉煤灰提取氢氧化铝同时生产活性硅酸二钙和高标号水泥项目，位于紧靠电厂的上窑镇洛河湾储灰场邻近的场地，项目性质为新建。
淮南市有三大火力发电厂，粉煤灰极为丰富，且其中的氧化铝等的含量品位极高，因此进行从粉煤灰中提取氢氧化铝，同时生产活性硅酸二钙项目，实现变废为宝，将会产生巨大的经济效益、社会效益和环境效益，对加速国民经济建设有十分重要的意义。
本项目的预测生产期为10年，经预计本项目年平均销售收入为36260万元人民币。本项目总投资为20000万元人民币，税前财务内部收益率为105.66%，税后内部收益率为71.94%，高于项目的基准收益率，能达到建设项目的基本要求；税前回收期为2.04年，税后回收期为2.4年（均含1年建设期）,具有投资回收期短的特点。本项目的投资利润率为75.15%,投资利税率为112.52%，远高于银行及同行业的平均收益率，所以本项目具有较高的投资价值。
第1篇 总论
1.1、项目名称
粉煤灰提取氢氧化铝同时生产活性硅酸二钙和高标号水泥
1.2、承办单位
淮南市晨光氢氧化铝厂
1.3、项目建设规模及生产能力
该项目位于上窑镇政府西侧粉煤灰场，总占地面积120亩，设施完善。
项目建成后年产氢氧化铝2万吨，同时生产活性硅酸二钙8万吨、高标号水泥（72.5R）20万吨。
1.4、项目建设地点
项目选建在本公司紧靠电厂的上窑镇洛河湾储灰场邻近的场地
1.5、项目建设进度
为了确保项目能够按期建成竣工，实施计划如下：
1、立项审批： 2006年6月
2、初步设计： 2006年9月---12月
3、技术培训： 2007年10---12月
4、建设期： 1年
5、调试期： 2008年1月
6、试生产期： 2008年同年 第2篇 项目概况
2.1、项目背景
粉煤灰是火力发电厂产生的工业废渣，随着电力工业的飞跃发展，粉煤灰排放量日益增加，到2006年预计全国粉煤灰累计量约15亿吨，储灰占地45万亩。
淮南市有平圩、田家庵、洛河三大火力发电厂，现装机容量已达320万KW、年发电生产排出粉煤灰约280万吨，年储灰占地300亩左右。由于现在的粉煤灰未能得到有效的开发利用，导致了储灰占用农田逐年增加，同时也造成环境污染。因此强化开拓粉煤灰综合利用意义重大，势在必行。
为加强粉煤灰综合利用，早在1991年3月北京召开的全国粉煤灰综合利用工作会议上，国家计委副主任叶青指出“今后粉煤灰利用应向冶金、有色复合材料等方面开拓，如粉煤灰提取氢氧化铝，硅铁及炼钢的氧化剂。”从粉煤灰中提取氢氧化铝，推动全国粉煤灰有效利用，即符合中央提出的“综合开发，节约能源，保护环境”的国家产业政策、技术政策和可持续发展战略精神，又符合安徽省经济社会和科技发展战略的总体要求。
本项目的建设正是基于以上条件下产生的，项目的建成投产意义重大。
2.2、项目投资环境
2.2.1、区域环境
淮南市位于中国华东腹地，淮河之滨，是安徽省中北部重要城市。淮河是中国的南北地理分界线。淮南是座年轻城市，1952年建市，面积2500余平方公里，人口231万。1984年淮南市和重庆、大连、青岛、无锡等城市一起被国务院批准为“较大城市”，享有地方立法权；1985年被国务院批准为对外开放城市。
1、交通概况
淮南处在中国承东启西、南北对接的过渡带上，区位优越，交通便捷。东连京沪线（北京—上海），西接京九线（北京—九龙），淮南线和206国道穿境而过，淮河水运通江达海，京福高速（北京—福州）和合阜高速（合肥—阜阳）纵贯于城市东西两翼。
2、资源状况
淮南矿产资源丰富，50年代就是中国五大煤田之一。煤炭远景储量444亿吨，探明储量153亿吨，占华东地区32%，煤层气储量5928亿立方米。
淮南是中国重要的能源基地，华东地区的“动力之乡”，现有煤炭生产矿井15对，2003年产原煤3583.1万吨，张集煤矿是我国最先进的现代化矿井，年产原煤400万吨。平圩、田家庵、洛河三大火力发电厂，装机总容量320万千瓦。淮南市是安徽省重要的煤化工基地，淮化集团是全国化工百强企业，现已跨入全国大企业集团行列。
淮南计划用建成“亿吨煤基地”，走煤、电、化一体化路子，实现煤的就地转化，建设“电力基地”和“化工基地”，到2010年，全市将形成年产10000万吨煤炭规模，总装机容量达到1000万千瓦，年产100万吨化工产品的能力。
除煤炭、火力、化工三大支柱产业外，医药、纺织、机械、轻工也是淮南传统优势产业。
3、淮南经济技术开发区
淮南经济技术开发区是省级开发区，是淮南市对外招商引资的窗口，随着对外开发步伐的加快，全区规划面积由最初4.29平方公里扩展到目前10平方公里。开发区地理位置和自然环境优越，206国道穿区而过，南面是京福高速公路连接线；距省会合肥机场110公里，距蚌埠机场仅30公里；区内地势平坦，地质结构稳定。目前已有韩国、美国、香港、台湾、澳大利亚等国家和地区的客商落户开发区，韩国工业园、托普淮南软件园、万向工业园一批大型项目相继进区。针对我国加入WTO新形势，市政府组织市法制办和开发区共同对各项经济政策进行必要的修订调整，及时出台了《招商引资奖励办法》等新的政策，决心举全市之力打造招商引资“洼地”，将开发区建设成为一个功能完善、环境优美的新城区。
2.3、项目技术水平介绍
从粉煤灰中提取氢氧化铝，同时生产活性硅酸二钙专利技术，国家专利局已于1992年6月10日审查批准授予专利权（专利号为第148号）。江苏淮阴电厂采用该技术，进行年提取氢氧化铝500吨规模生产性实验。实践表明各项指标均达到或超过国际同类型的波兰、美国的水平。
波兰、美国均为高温烧结法，烧结温度1380度，而本项目是低温烧结法，温度为850-900度，波兰、美国的方法所得残渣，只有通过另加配料，再高温烧结1400度，才能制成硅酸盐水泥。本项目的残渣仅需要在700-750度的条件下脱水即为高活性的硅酸二钙（B—C2S）,即可单独使用，也可以作为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥的增强剂，普通水泥加10%-15%，标号提高值达100-200Kg/cm2,并可提高水泥混凝土的抗渗、抗冻性能。
该技术采用常压养护，低温锻烧，纯碱溶液提取氢氧化铝循环使用，溶出连续稳定，不需脱硅工艺，残渣是B-C2S，无废渣、废气、废水，不会有三废污染，此项技术已达到2000年代国际先进水平。
2.3.1、主要技术经济指标
1、技术指标
氢氧化铝：达到国际GB2494—84标准
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